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信息索引号 01404053X/2020-00006 生成日期 2020-01-02 公开日期 2020-01-02
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市新桥镇人民政府
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 报告
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 预算,决算,机关,报告
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内容概述 报告新桥镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案
关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告——在新桥镇第十五届人民代表大会第七次会议上

各位代表:

受新桥镇人民政府委托,现向大会报告新桥镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议,并请各位列席人员提出建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,推动高质量发展,支持产业强镇,打好三大攻坚战,在镇党委政府和市财政局的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,在各部门的密切配合下,全力以赴谋发展,聚精会神保运转,全心全意惠民生,为全镇经济社会的健康发展提供了有力保障。

(一)2019年财政收入决算

1、全年完成一般公共预算收入161094万元,增幅2.69%。其中:增值税66401万元;企业所得税52165万元;个人所得税14278万元;城市建设维护税6729万元;房产税5657万元;契税1423万元;城镇土地使用税1674万元;土地增值税3563万元;其他各项税收2516万元;非税专项收入6688万元。

2、预计完成镇级地方财政收入107230万元。其中:财政体制结算收入49237万元;上级补助收入12000万元;上级专项转移支付21295万元;基金预算收入24244万元;财政专户管理收入454万元。

(二)2019年财政支出决算

预计全镇地方财政总支出107230万元。按支出分类安排如下:

1、政府部门支出5548万元,占财政总支出的5.17%。其中:行政运行支出3850万元;人大事务支出10万元;财税统计事务支出163万元;商贸事务支出22万元;党建事务285万元;宣传支出186万元;群团事务支出47万元;集成改革支出985万元。

2、公共安全支出3551万元,占财政总支出的3.31%。其中:公安支出2713万元;司法支出186万元;技防支出197万元;征兵、民兵训练支出64万元;特勤中队、交警中队支出391万元。

3、教育支出9751万元,占财政总支出的9.09%。其中:学前教育支出1439万元;小学支出4368万元;中学支出3160万元;成教支出296万元;教育其他支出488万元。

4、产业强镇支出35179万元,占财政总支出的32.81%。其中:上级专项转移和镇配套产业强镇支出34870万元;创新创业转型升级先进企业奖励支出241万元;人才奖励及补贴支出68万元。

5、文化旅游体育支出698万元,占财政总支出的0.65%。其中:群众文化支出238万元;体育健康特色小镇建设、时裳新桥·江阴市第五届国际半程马拉松赛、第三届全民运动会等群众体育支出460万元。

6、民生社会保障支出7964万元,占财政总支出的7.42%。其中:社会保障事务支出114万元;失地农民进保经费支出3123万元;历次被征地农民基本生活保障镇支出937万元;居民养老保险镇级支出253万元;农村养老保险支出875万元;老年生活补贴支出842万元;土地租金支出715万元;敬老院及社区居家养老支出230万元;退役安置和义务兵优待金支出204万元;民政优抚、贫困帮扶等支出671万元。

7、卫生健康支出2530万元,占财政总支出的2.36%。其中:社区卫生服务中心净支出2000万元;新农合支出363万元;计划生育支出150万元,其他公共卫生支出17万元。

8、节能环保支出1064万元,占财政总支出的0.99%。其中:环评环境监测39万元;全镇创建、环境整治支出348万元;污水管网建设支出60万元;生活污水处理支出400万元;垃圾分类运营支出198万元;安全监管支出19万元。

9、特色小城镇建设支出36976万元,占财政总支出的36.55%。其中:安置房建设、拆迁支出、物业管理及小区维修等支出16256万元;城镇道路、社区公共配套设施建设等方面支出10116万元;社区管理经费支出760万元;城乡社区环境卫生支出730万元;征地费用及补偿被征地农民支出9114万元。

10、农林水利支出3669万元,占财政总支出的3.42%。主要用于农村公益事业、绿化、水利设施等方面支出。

11、其他支出300万元,占财政总支出的0.28%。其中:政府债券利息支出250万元;援助贫困地区支出50万元。

2019年在上述支出项目中,安排扫黑除恶专项经费292万元,化解隐性债务10302.78万元。

(三)2019年财政收支平衡决算

2019年镇财政预算总收入为107230万元,总支出为107230万元,当年财政预算收支保持平衡。

二、2020年财政预算草案

2020年财政工作和预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会精神,坚持稳中求进、改革创新,按照“保重点、控一般、促优化、提绩效”的预算管理要求,紧紧围绕全镇经济、社会发展大局,增收节支、开源节流,有保有压、有促有控,努力促进财政收入稳定增长,重点保障民生支出需求。根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求,财政预算收支拟作如下安排:

(一)2020年财政收入预算草案

1、预计完成公共财政预算收入165900万元,同比增长3%。

2、预计完成镇级地方财政收入122700万元。其中:财政体制结算收入51160万元;上级补助收入11460万元;上级专项转移支付收入18000万元;基金预算收入41540万元;财政专户管理收入540万元。

(二)2020年财政支出预算草案

2020年镇财政预算支出122700万元。主要支出项目安排情况如下:

1、政府部门支出6000万元。

2、公共安全支出3500万元。

3、教育支出12000万元。

4、产业强镇支出35000万元。

5、文化体育支出700万元。

6、民生社会保障支出8500万元。

7、卫生健康支出2700万元。

8、节能环保支出1500万元。

9、特色小城镇建设支出43800万元。

10、农林水利支出4000万元。

11、其他各项支出(含机动)5000万元。

2020年在上述支出项目中安排化解隐性债务5640万元,政府债券付息支出250万元,扫黑除恶专项经费350万元。

(三)2020年财政预算收支平衡情况

2020年镇财政预算总收入为122700万元,财政预算总支出为122700万元,当年财政预算收支保持平衡。

三、全面完成2020年财政预算任务的主要措施

2020年我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作,严格以收定支,量入为出,增收节支,力争圆满完成全年财政预算收支任务,实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作:

(一)坚持稳字当头,千方百计确保财政收入平衡增长

2020年减税降费效应将进一步显现,要加强对国家财税政策调整变化趋势的学习和研判,加大对企业和个人依法规范纳税的宣传和服务力度,强化财税部门协作机制,形成齐抓共管局面。坚持加力提效,以高质量发展为引领,推动实体经济做强做大,夯实财税收入基础。确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。积极向上争取扶持资金,力争超额完成收入任务。

(二)坚持有保有压,重点保障改善民生支出需求

一方面严格压缩一般支出,树立过紧日子的思想,在合理保障部门履职的前提下,严控一般行政经费和“三公”经费增长,按照省市要求,一般性支出规模比上年压降比例不低于10%。另一方面优先保障民生和重点领域支出需要,对政策性规定的刚性支出和民生保障支出,确保不折不扣落实到位;完善教育经费保障机制,加大教育投入;支持医疗卫生改革,落实城乡居民基本医疗基金、确保基本公共卫生经费及时到位;根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保重点项目建设顺利推进。

(三)坚持深化改革,推动财政改革发展再上新水平

进一步深化部门预算管理,完善集中核算的功能,提高依法理财水平,持续推进财政信息公开、政府会计制度等各项财政改革;完善财政内部控制制度,积极防范和控制财政风险;完善政府投资项目绩效管理,充分发挥财政投资评审作用,加强“概算、预算、决算”审核工作;强化财政监管,全力防控政府债务风险,优化债务结构,压降成本,保持财政经济平稳运行。

各位代表,完成2020年财政预算工作目标,任务艰巨。我们将在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,团结奋进、扎实工作,努力取得财政工作更大的成绩!

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